宣城现代服务业产业园区管委会2017年部门决算情况
第一部分 宣城现代服务业产业园区管委会概况
根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编﹝2012﹞68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编﹝2015﹞28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。依据《中共宣城市委 宣城市人民政府关于印发宣城现代服务业产业园区管理体制和运行机制改革方案的通知》（宣发﹝2017﹞16号），从2017年8月1日起，实行独立核算的园区财政体制。
主要职责是：1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；2、负责园区建设的组织实施和管理工作；3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；6、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；8、负责园区党的建设工作；9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。
宣城现代服务业产业园区管委会2017年度部门决算为本级决算，无下属事业单位决算。
第二部分 宣城现代服务业产业园区管委会2017年部门决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城现代服务业产业园区管委会2017年部门决算情况说明
2017年度收入总计21992.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计21992.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加20424.17万元，增长1302%，主要原因：我委实行独立核算的园区财政体制，土地出让等基金预算列入我单位收支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计21987.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计21987.92万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20424.17万元，增长1302%，主要原因：我委实行独立核算的园区财政体制，土地出让等基金预算列入我单位收支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入711.21万元，占本年收入的3.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加351.39万元，增长97.66%。主要原因是我委实行财政独立后，人员经费、招商引资和项目建设费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出354.35万元，占本年支出的2.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.47万元，下降1.52%。主要原因严格控制人员经费和三公经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出354.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.73万元，占97.84%;社会保障和就业（类）支出3.62万元，占1.02%；农林水（类）支出4万元，占1.12%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.79万元，支出决算为354.35万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因: 人员增加，相应增加了基本支出。其中:基本支出176.72万元，占49.87%；项目支出177.63万元，占50.13%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.56万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应增加了基本支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算数位63.31万元，决算数大于预算数的主要原因是完成招商引资任务发放的奖励金和外出招商产生的经费。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为319.79万元，支出决算数位249.86万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制办公费、公务接待费等。
4.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算0元，支出决算数位3.62万元，决算数大于预算数的主要原因是财政独立后返还的代扣部分养老保险。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于大于预算数的主要原因是扶贫工作任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出176.72万元，其中人员经费157.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21276.7万元，本年支出13497.46万元，年末结转和结余7779.25万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为18045.75万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是体制机制改革后，园区内征地拆迁等支出由园区财政负责。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3230.95万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是体制机制改革后，园区内土地出让等支出由园区财政负责。
2017年度，宣城现代服务业产业园区管委会运行经费支出33.56万元，比2016年增加11.89万元，增长54.87%，主要原因是人员增加，导致经费支出增加。
2017年度，宣城现代服务业产业园区管委会采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
截至2017年12月31日，宣城现代服务业产业园区管委会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，宣城现代服务业产业园区管委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金177.63万元，占项目预算总额的86.6%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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